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Perguntas Frequentes

Um contrato entre a unidade e o cliente só pode ser cancelado pela própria unidade e via portal Pagolivre. Para isso, basta clicar na aba à esquerda da tela em “Vendas” > “Consultar vendas”, buscar pelo cliente que deseja realizar o cancelamento por meio do CPF ou número de contrato/comprovante (CV), selecionar a opção “Cancelar cobrança”, adicionar os detalhes do cancelamento (opcional) e finalizar a ação clicando em “Enviar Cancelamento”. Após isso o seu contrato estará cancelado, aparecendo o status de “Cobrança cancelada”.


Um cancelamento pode ser feito sem que precise ser realizado um estorno, mas caso a unidade identifique essa necessidade, a solicitação do estorno pode ser feita na mesma tela do cancelamento, mas após a busca do cliente, a opção selecionada será “Estornar valor” e então, basta colocar o valor que deseja cancelar e estornar (respeitando o valor disponível para estorno), detalhar o cancelamento (opcional) e clicar em “Enviar Cancelamento”. Pronto! Depois disso a sua solicitação já estará realizada.


Caso tenha faltado alguma parcela para estornar, é possível ainda na mesma tela do cancelamento/estorno, na área de pagamentos mais abaixo, clicar em “Enviar Cancelamento”, ao lado direito de cada parcela do contrato que deseja estornar. Lembrando que o estorno das parcelas será feito de maneira decrescente, ou seja, da última para a primeira parcela.


Se após esse processo ainda restou alguma dúvida, a Central de Atendimento da Pagolivre está disponível de segunda a sábado das 9:00 às 22:00 e de domingos e feriados nacionais das 14:00 às 18:00 pelo telefone ou WhatsApp no número (11) 4380-7056.

 

Após 48 horas da solicitação o seu cliente já consegue verificar a efetivação do estorno com o banco emissor do cartão e consultar também o prazo para ter o reembolso, desde que a unidade tenha solicitado o estorno corretamente de acordo com a tratativa com o cliente. Em geral, os bancos emissores têm até 3 faturas para estornar, mas tudo dependerá do banco do seu cliente.


Se mesmo depois desse prazo o cliente ainda não recebeu o estorno e a unidade realizou todo o processo de maneira correta, a Pagolivre indica que o seu cliente entre em contato com o banco emissor do cartão utilizado na compra para esclarecer o ocorrido.


Se após esse processo ainda restou alguma dúvida, a Central de Atendimento da Pagolivre está disponível de segunda a sábado das 9:00 às 22:00 e de domingos e feriados nacionais das 14:00 às 18:00 pelo telefone ou WhatsApp no número (11) 4380-7056.

Depois de realizado o credenciamento da unidade em nossa base de dados, a unidade recebe um login e senha para o acesso do financeiro ao portal e outro login e senha para a recepção acessar o portal, através do site portal.pagolivre.com.br. Além disso, também recebem um treinamento completo e detalhado de como manuseá-lo.


Se ainda assim tiver restado alguma dúvida, nosso suporte está disponível na Central de Atendimento de segunda a sábado das 9:00 às 22:00 e de domingos e feriados nacionais das 14:00 às 18:00 para atender sua unidade ou seu cliente de forma pontual, através do telefone ou WhatsApp no número (11) 4380-7056.

Para alterar a senha do seu portal Pagolivre, tanto do acesso financeiro quanto do acesso da recepção, envie um e-mail para credenciamento@pagolivre.com.br solicitando a alteração da sua senha. Rapidamente iremos atendê-lo e realizar a alteração.

O principal motivo de uma parcela não ter sido cobrada no cartão do seu cliente, mesmo que ele tenha limite disponível, é em virtude dos parâmetros próprios do banco emissor do cartão, como bloqueio por compra online, alguma informação incluída erroneamente, validade expirada ou um novo cartão recebido que não foi cadastrado. Neste caso, é preciso que o seu cliente entre em contato com o banco emissor do cartão utilizado na compra para verificar o ocorrido.


Outra possível causa do não processamento da parcela no cartão do seu cliente é o cadastramento de um novo cartão na plataforma sem a exclusão do antigo. Sempre que um novo cartão for cadastrado, é preciso remover o antigo para que as tentativas de reprocessar a compra não sejam feitas no cartão indesejado.

 

As tentativas de processar a parcela negada são realizadas automaticamente pela Pagolivre durante 150 dias antes de ficar com o status de “Pagamento Suspenso”, mas também pode ser feito manualmente pela unidade da tratativa através do portal Pagolivre, somente durante o mesmo período de 150 dias, em “Vendas” > “Consultar vendas” no canto esquerdo da tela, buscar pelo cliente que deseja realizar o reprocesso através do número do CPF ou do contrato/comprovante (CV) e clicar em “Processar”.

 

Se após esse processo ainda restou alguma dúvida, a Central de Atendimento da Pagolivre está disponível de segunda a sábado das 9:00 às 22:00 e de domingos e feriados nacionais das 14:00 às 18:00 pelo telefone ou WhatsApp no número (11) 4380-7056.


As tentativas de cobranças automáticas da Pagolivre acontecem durante o período da sua régua de cobranças, ou seja, durante 150 dias. Após esse período, o sistema não realiza mais tentativas de processar a compra, gerando uma espécie de “trava” no sistema para que ele entenda que a cobrança não deve mais ser feita. Quando isso acontece, todas as parcelas deste contrato passam a ficar com status de “Pagamento Suspenso”, sinalizando o acontecido.

 

Para regularizar o status, o seu cliente pode entrar em contato com a sua unidade para cancelar o contrato antigo e realizar um novo contrato ou diretamente com a própria Pagolivre para fazer uma renegociação, que é a criação de um novo contrato que automaticamente já cancela o antigo de status de “Pagamento Suspenso”.

 

Se após esse processo ainda restou alguma dúvida, a Central de Atendimento da Pagolivre está disponível de segunda a sábado das 9:00 às 22:00 e de domingos e feriados nacionais das 14:00 às 18:00 pelo telefone ou WhatsApp no número (11) 4380-7056.

Para dar baixa em parcelas pagas na unidade basta acessar o portal Pagolivre e clicar no canto esquerdo da tela em “Vendas” > “Consultar vendas”, pesquisar pelo cliente que pagará na unidade por meio do número do CPF ou do contrato/comprovante (CV) e clicar em “Receber na loja”. Este processo só pode ser feito desde que sejam parcelas com status de “Não autorizado”.


Se o status for outro, a baixa pode ser feita através do contato com a nossa Central de Atendimento que está disponível de segunda a sábado das 9:00 às 22:00 e de domingos e feriados nacionais das 14:00 às 18:00 pelo telefone ou WhatsApp no número (11) 4380-7056. Neste caso, a unidade deverá apresentar o comprovante de pagamento e as devidas informações solicitadas para que seja efetuada a baixa com sucesso.